重新开票费用¶
如果费用在客户项目上进行跟踪，就可以自动向客户收回。具体做法是：登记费用，引用相应的销售订单，然后 创建费用报告 。
接下来，由经理 批准费用报告，然后由会计部门 过账日记账分录 。
最后，费用报告过账到日记账后，这些费用会显示在指定的 SO 上。当 SO 开票 时，即可向客户收取这些费用。
重要
只有拥有适当 访问权限 的用户，才可以在 SO 上批准费用，将费用记入会计账目，以及重新开具费用发票。
设置¶
首先，为每个费用类别指定开票政策。导航至 。点击某个费用类别以查看费用类别表单。在 开票 部分下，点击 重新开票成本 所需选项旁边的单选按钮：
否：该费用类别 不能 重新开票。
按成本：该费用类别按费用类别表单上设置的 成本 为费用开票。
销售价格：该费用类别按费用表单上设置的 销售价格 开票。
登记费用¶
首先，在 创建新费用 时，需要输入正确的信息，才能将该费用重新开票给客户。使用下拉菜单，在 客户重新开发票 字段中选择要添加该费用的 SO 。
接下来，选择该费用过账到的 分析分配 。可用选项取自 项目 应用。
如有需要，可以选择多个项目。要添加另一个 分析分配，请点击该行以显示 分析 弹出窗口。点击 添加行，然后从下拉菜单中选择所需的 分析分配 。
重要
如果选择了多个 分析分配，则 必须 修改 百分比 字段。默认情况下，两个字段都会填入 100% 。请调整所有字段的百分比，使所有所选账户的总和等于 100% 。
Example
某家具公司正在为同一个客户的两个不同地点制作座椅。客户同意支付与这两个项目相关的现场考察的所有差旅费用。该家具公司计划一次行程同时考察 两个 地点。
为差旅费用创建费用记录时， 两个项目 都列在 分析分配 行中，各占 50%。
创建开支报告¶
费用创建完成后，必须像所有其他费用一样创建并提交费用报告。
提交费用报告后，费用报告的顶部中心会出现一个 销售订单 智能按钮，并且每个单独的费用记录都会重新开具发票。
重要
在 客户重新开发票 字段中选择适当的 SO 是 关键的 ，因为这是费用报告批准后自动开具发票的方式。
在费用报告获得 批准 之前，只能修改 客户重新开发票 字段。费用报告被批准后，客户到重新开发票 字段就不能再修改了。
批准并过账费用¶
在 批准费用报告 之前，请确保每条相关费用行都填写了 分析分配 部分。
如果缺少 分析分配 条目，请从下拉菜单中指定正确的账户，然后点击 批准 。
注解
批准 按钮 仅 在费用报告提交后才会显示。
会计部门通常负责 过账日记账分录 。要将费用过账到会计分录，请点击 过账分录 。费用报告一经批准，即可过账。
只有在分录入账后，SO 才会 更新。日记账分录入账后，费用就会出现在所引用的 SO 上。
开票费用¶
在费用报告获得批准和日记账分录入账后，SO 将被更新，并可向客户开具发票。
导航至费用报告，点击 销售订单 智能按钮以打开 SO 。要重新开票的费用现在会显示在该 SO 上。
注解
费用报告中可以引用一个以上的 SO 。如果超过一个 SO 被引用，点击 销售订单 智能按钮将打开一个列表，显示与该费用报告相关的所有 SO 。点击 SO 打开单个 SO 的详细信息。
费用详情会在 SO 订单行 选项卡中列出。
接下来，点击 创建发票，会出现 创建发票 弹出窗口。选择发票类型是 普通发票、预付款（百分比） 还是 预付款（固定金额） 。然后点击 创建草稿 。这样就会为该客户创建一张草稿发票。点击 确认 确认发票，即可就这些费用向客户开票。
另请参阅