印度¶

安装¶

安装以下模块，以获得印度本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
印度—会议	`l10n_in`	默认财务本地化套装
印度电子发票	`l10n_in_edi`	Indian e-invoicing integration
印度电子运单	`l10n_in_ewaybill`	印度电子运单整合
印度电子运单库存	`l10n_in_ewaybill_stock`	从库存应用程序创建电子运单
印度 - 会计报告	`l10n_in_reports`	添加印度 GST 申报和印度税务报告。

另请参阅

印度薪资本地化文档

公司¶

要配置您的公司信息，请打开设置应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，然后配置以下内容：

公司名称
地址，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家
PAN ：对于确定纳税人类型至关重要。
GSTIN ：对于生成电子发票、电子运单和申报 GST 是必需的。

GSP 配置¶

要在 Odoo 中使用电子发票、电子运单和 GST 申报服务，请将 BVM IT Consulting Services India Private Limited 配置为 GSP 。为此，请按以下步骤操作：

如有需要，请升级印度 - 会计（l10n_in）模块。
转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置。
向下滚动到选择 GSP 提供商部分，并将 GSP 字段设置为 BVM IT Consulting 。
登录 NIC 电子发票门户和 NIC 电子运单门户，并分别为二者创建新的 API 用户。
前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到印度集成部分，为电子发票和电子运单功能输入新的用户名和密码。

印度配置¶

印度集成 部分提供必要的税务和合规功能，以简化财务操作。要启用这些功能，请导航到会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动到印度集成部分。

TDS/TCS ：激活此选项以启用 TDS/TCS 功能以及基于账户的 TDS/TCS 部分建议。
在 GST 下注册：如果您的企业在 GST 下注册，请选择此选项以访问 GST 相关功能，包括电子发票、电子运单、GST 电子申报、获取供应商电子发票文档和检查 GST 号码状态。
电子发票：连接到电子发票 NIC 门户以提交发票。
电子运单：连接到电子运单 NIC 门户以生成电子运单。
GST 电子申报与匹配：启用此功能以方便 GST 申报并连接到 GST 门户以提交 GSTR-1 和检索 GSTR-2B。
检查 GST 号码状态：启用以验证 GSTIN 状态。
获取供应商电子发票文档：帮助使用供应商在 GST 门户上提交的电子发票数据创建供应商账单草稿。

重要

勾选生产环境复选框以开始在生产环境中使用印度服务。如果要使用测试环境，请保持复选框未勾选。

电子发票系统¶

Odoo 符合 印度商品和服务税（GST）电子发票系统 的要求。

设置¶

NIC 电子发票注册¶

您必须先在 NIC 电子发票门户注册，以获取 API 凭证。这些凭证用于配置您的 Odoo 会计应用。

登录 NIC 电子发票门户，点击登录并输入您的用户名和密码；

注解
如果您已在 NIC 门户注册，可直接使用相同的登录凭证。
在仪表板中，进入 API 注册 ‣ 用户凭证 ‣ 创建 API 用户；
随后，您将在注册的手机号上收到一条 OTP 验证码。输入该验证码并点击验证 OTP；
在 API 接口处选择通过 GSP，将 BVM IT Consulting Services India Private Limited 设置为 GSP，并为您的 API 输入用户名和密码。完成后，点击提交。

Odoo 中的配置¶

要在 Odoo 中启用电子发票服务，请激活电子发票功能并输入先前为 API 设置的用户名和密码。

此外，请确保已在会计设置中配置 GSP 字段。

工作流¶

生成电子发票¶

确认发票后，单击发送按钮打开向导。选择电子发票，然后单击生成按钮。Odoo 将发票的 JSON 签名文件上传到 NIC 电子发票门户。

注解

您可以在讨论记录中找到 JSON 签名文件并检查电子发票状态。

开票报告PDF¶

发票验证并提交后，可以打印发票 PDF 报告。报告包括 IRN 、确认（编号和日期）和二维码。这些证明发票是有效的税务文档。

取消电子发票¶

要取消电子发票，请单击相关发票上的请求取消按钮。在取消电子发票窗口中，填写取消原因和取消备注。

注解

您可以在讨论记录中找到电子发票状态。

电子发票负行管理¶

负数行通常用于表示与特定产品或全单折扣相关的折扣或调整。政府门户网站禁止提交带负数行的数据，这意味着需要根据 HSN 代码和消费税税率对负数行进行转换。这项工作由 Odoo 自动完成。

Example

考虑以下示例：

产品详情
产品名称	HSN 代码	不含税	数量	GST 率	合计
产品字段	123456	1,000	1	18%	1,180
产品 B	239345	1,500	2	5%	3,150
产品 A 折扣	123456	-100	1	18%	-118

以下是转换后的表示：

产品详情
产品名称	HSN 代码	不含税	数量	折扣	GST 率	合计
产品字段	123456	1,000	1	100	18%	1,062
产品 B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

在此转换中，负行已被转换为正折扣，并根据 HSN 编码和 GST 税率保持准确的计算。这确保了电子发票记录中更简单且标准化的表示形式。

GST 电子发票验证¶

提交电子发票后，您可以从 GST 电子发票系统网站上验证发票是否已签署。

从附件中下载 JSON 文件。它可以在相关发票的沟通栏中找到；
打开 NIC 电子发票门户网站，进入搜索 ‣ 验证已签署的发票；
选择 JSON 文件并提交；

如果文件已签署，则会显示一条确认信息。

电子货运单¶

设置¶

Odoo 符合 印度商品和服务税（GST）电子运单系统 的要求。

在 NIC 电子运单注册 API¶

您必须在 NIC 电子运单门户上注册以创建您的 API 凭据 。您需要这些凭据来配置您的 Odoo 会计应用程序。

通过点击登录并输入您的用户名和密码登录到 NIC 电子运单门户；
从您的仪表板中，前往注册 ‣ 针对 GSP ；
点击发送 OTP 。一旦您在注册手机号码上收到验证码，请输入并点击验证 OTP ；
检查 BVM IT Consulting Services India Private Limited 是否已在已注册的 GSP/ERP 列表中。如果在，请使用登录 NIC 门户所用的用户名和密码。否则，请执行下一步。
选择添加/新建，将 BVM IT Consulting Services India Private Limited 选为您的 GSP 名称，为您的 API 创建用户名和密码，然后点击添加。

Odoo 中的配置¶

要在 Odoo 中启用电子运单服务，请激活电子运单功能并输入用户名和密码。

此外，请确保已在会计设置中配置 GSP 字段。

工作流¶

生成电子运单¶

要生成电子运单，请确认客户发票/供应商账单并单击创建电子运单。输入必要的详细信息，然后单击生成电子运单继续。

注解

您可以在沟通栏附件中找到经 JSON 签名的文件。

开票报告PDF¶

提交电子运单后，您可以打印发票 PDF 报告。该报告包括 电子运单编号 和 电子运单有效日期 。

取消电子运单¶

要取消电子运单，请单击相关发票/账单上的电子运单，然后取消电子运单。在取消电子运单窗口中，填写取消原因和取消备注。

注解

一旦您请求取消电子运单，Odoo 会自动将 JSON 签名文件提交到政府门户。您可以在讨论记录中检查 JSON 文件。

根据收据和送货单创建电子运单¶

注解

确保 电子汇票库存 模块已安装且电子汇票设置已完成。

要从库存应用程序中的收据和交货创建电子运单，请按以下步骤操作：

进入库存 ‣ 操作 ‣ 送货或库存 ‣ 操作 ‣ 收据，选择一个现有的送货单/收据或创建一个新的送货单/收据。
点击创建电子运单/Challan 。
注解
创建电子运单：
- 配送单必须处于已完成状态（即已验证）。
- 收据必须处于准备或已完成状态。
点击生成电子运单以验证电子运单并将其发送到 NIC 电子运单门户。

小技巧
若要将电子运单（E-Way Bill）作为货物交付的交运单使用，而无需提交至 NIC 电子运单门户，请点击用作交运单。

如需打印电子运单或交运单，请点击 :icon:fa-cog :guilabel:（齿轮）图标，并选择 :icon:fa-print :guilabel:电子运单/交运单。

印度 GSTIN 状态查询¶

印度 - 检查 GST 号码状态允许您直接从 Odoo 验证 GSTIN 的状态。

要验证联系人的商品及服务税号状态，请访问客户/供应商表单并点击检查 GSTIN 状态旁边的 GSTIN 字段。

要验证发票/账单上输入的消费税号码的状态，请访问发票/账单并点击 GST 状态字段旁边的（刷新）按钮。

系统会显示通知确认状态更新，GSTIN 状态和验证日期也会记录在联系人的沟通栏中。

印度 GST 申报¶

启用 API 访问权限¶

要在 Odoo 中进行 GST 申报，您必须先在 GST 门户上启用 API 访问权限。

请登录 GST 门户网站 <https://services.gst.gov.in/services/login>，输入您的用户名和密码，然后进入 个人资料 菜单中的我的资料；
选择管理 API 访问权限，并点击是以启用 API 访问；

注解

建议将有效期设置为 30天，以避免频繁重新进行令牌认证；

这样做将启用持续时间下拉菜单。选择您偏好的持续时间并点击确认。

Odoo 中的印度 GST 服务¶

一旦您在 GST 门户上启用了 API 访问，请激活 GST 电子申报与匹配功能以开始使用 GST 服务。然后，在在 GST 下注册部分，填写所需的 GST 用户名。

此外，请确保已在会计设置中配置 GSP 字段。

提交 GST 申报表¶

要申报 GST，请确保 GST 电子申报与匹配功能已启用。然后，转到会计仪表板并单击税务申报日记账上的税务申报。在会计期间窗口中，填写以下字段。

开始日期：创建税务申报期间的开始日期。
财年结束：财年的结束日期（例如， 3月31日）。
GSTIN 周期：申报频率（例如，每月）。

小技巧

或者，转到会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告，单击报告：并选择 GSTR-1 (IN) 。然后，单击申报以提交申报。

注解

要将供应商账单与 GST 门户数据对账，请转到会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告，单击报告：并选择 GSTR-2B ，然后单击对账。

申报 GSTR-1 税务申报表¶

要申报 GSTR-1 税务申报表，请按照以下步骤操作：

单击相应期间的 GSTR-1 报告以打开申报视图。

注解
建议 在申报日期前五天 提交申报，以避免任何罚款。
Odoo 在提交前自动执行验证检查，以确保符合 GST 门户要求，这些要求必须在申报前解决。
注解
可能会引发以下类型的验证问题：
- 应用适当的税：IGST 不适用于邦内交易。
- 跨邦交易中错误的 CGST/SGST ：CGST/SGST 不能应用于跨邦交易。
- 财政年度反向移动：在给定财政年度开具的发票的贷项通知单在 11 月 30 日 之后不应包含在 GSTR-1 中；从这些行中移除税款。
- 无效的 HSN 代码： - 对于产品（非服务），HSN 代码不能以 99 开头。 - 对于服务，HSN 代码必须以 99 开头。
- 缺少 HSN 代码：某些产品行没有日记账项目的 HSN 代码。
- 无效的 UQC 代码：单位数量代码 (UQC) 必须符合印度 GST 标准。
- 缺少文档摘要：文档摘要是 GSTR-1 的必填项。此检查最初总是标记为异常。通过单击相关检查查看摘要后，它会变为已审核。
- 缺少电子发票：某些发票未链接到电子发票。
- 未链接的未登记贷项通知单：已开具贷项通知单但未引用发票。
验证检查有四个阶段：
- 待审核：检查需要审核。
- 已审核：检查已审核。
- 已监督：检查已受监督，并分配了监督员。
- 异常：检查失败。
单击任何单个检查以查看并解决相应问题。

小技巧
只有当所有检查都处于已审核或已监督阶段时，才能验证纳税申报表。

审核检查后，单击验证。然后审核阶段将显示为绿色。
单击 GSTR-1 (IN) 以查看报告。
单击提交，并在提交说明窗口中单击推送数据以将报告发送到 GST 门户。

在此步骤中，必须验证 GST 门户凭据。当数据正在发送时，进度条中的发送阶段显示为橙色。一旦 GST 门户确认收到，该阶段变为绿色。如果发生错误，发送阶段变为红色。
注解
单击相关 GSTR-1 行上的 (省略号) 图标以显示其他选项：
- 生成 XLSX ：将 GSTR-1 报告下载为 XLSX 文件。
- 重置：清除当前状态并将申报表恢复至初始阶段。
单击检查状态以从 GST 门户检索当前状态。一旦收到确认，进度条中的审核阶段变为绿色。然后，单击标记为已提交以最终确定并提交申报表。

重要
一旦申报表被标记为 已提交 ，就无法重置或再次提交。

接收 GSTR-2B 税务对账¶

选择需要核对的相关期间的 GSTR-2B 报告。
在验证检查视图中，单击获取电子发票以检索对账期间的供应商电子发票数据。该检查最初标记为异常，获取后变为已审核。然后，单击验证以确认并将审核阶段标记为绿色。

重要
只有在 上月对账期结束后两天 获取电子发票数据时，获取电子发票检查才会变为绿色。
单击获取 GSTR-2B 以从 GST 门户检索所有发票。一旦数据获取完成，进度条中的获取阶段变为绿色。要查看原始报告数据，请单击 GSTR-2B (IN) 。
获取的发票会自动与电子发票匹配。单击查看账单以查看详细的匹配结果。
注解
匹配阶段指示对账状态：
- 橙色：部分匹配（部分账单需要更正）。
- 绿色：完全匹配（所有账单已对账）。
如果不匹配，请更正受影响的账单，然后单击 (省略号) 图标以访问其他选项：
- 重新匹配：在更正后重新运行匹配过程。
- 重置：将对账重置到匹配阶段。
所有账单完全匹配后，单击 (省略号) 图标并选择标记为完成。进度条中的完成阶段变为绿色，完成账单对账。

税务报表¶

GSTR-1 报告¶

GSTR-1 报告分为多个部分。它显示每个部分的基础金额、 CGST 、 SGST 、 IGST 和附加税。

GSTR-2B 报告¶

GSTR-2 报告分为多个部分。它显示每个部分的基础金额、CGST 、 SGST 、 IGST 和 CESS 。

GSTR-3B 报告¶

GSTR-3B 报告包含不同的部分：

涉及 反向征税 的进项和销项供应详情；
符合条件的 ITC ；
免税、 零税率 和 非 GST 进项供应的价值；
向 未注册 人员提供的跨邦供应详情。

损益（IN）报告¶

这是一份损益表报告，显示 期初库存 和 期末库存 的余额。它帮助使用大陆会计方法的用户准确计算货物成本（即期初库存 + 期间采购 - 期末库存）。

TDS/TCS 阈值提醒¶

TDS 和 TCS 是印度法律下的税收条款，当交易金额超过指定阈值时触发。此提醒会在发票或账单金额超过这些限制时通知用户，提示应用适当的 TDS/TCS。

要配置 Odoo 以建议您何时应用 TDS/TCS，请在总账中的相应账户上设置 TDS/TCS 部分字段。Odoo 将在记录发票或账单时显示一个横幅，提示可能适用的 TDS/TCS 部分。

配置¶

导航到会计 ‣ 配置 ‣ 设置
在印度集成部分，根据需要启用 TDS 或 TCS 功能。
导航至会计 ‣ 配置 ‣ 总账。
点击目标账户的查看，并设置 TDS/TCS 部分字段。

注解

TDS/TCS 部分已预设了阈值限制。如果需要修改这些限制，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 税收。在高级选项标签页中，点击部分字段的（内部链接）图标。

在发票和账单上应用 TCS/TDS¶

根据客户发票或供应商账单中使用的账户，Odoo 会检查 TCS/TDS 的阈值限制。如果超过账户中 TCS/TDS 部分指定的限制，Odoo 将显示一个提醒，建议应用适当的 TCS/TDS。一旦应用了 TCS/TDS，该提醒将消失。

TCS 直接适用于发票行中的税款。要应用 TDS ，请在供应商账单/付款上点击 TDS 条目智能按钮。弹出窗口允许指定 TDS 的详细信息。确认条目以应用 TDS。

在 Odoo 中，对于共享相同 PAN 编号的合作伙伴，系统会在所有公司分支机构之间计算总合计金额。

Example

分支机构	客户	发票	交易金额（₹）	PAN 编号
印度 - 马哈拉施特拉邦	XYZ 企业 - 古吉拉特邦	开票1	₹50,000	ABCPX1234E
印度 - 马哈拉施特拉邦	XYZ 企业 - 古吉拉特邦	开票2	₹30,000	ABCPX1234E
印度 - 马哈拉施特拉邦	XYZ 企业 - 马哈拉施特拉邦	开票3	₹40,000	ABCPX1234E
印度 - 德里	XYZ 企业 - 古吉拉特邦	发票 4	₹20,000	ABCPX1234E
印度 - 古吉拉特邦	XYZ 企业 - 马哈拉施特拉邦	发票 5	₹60,000	ABCPX1234E

总合计金额 = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
所有共享 PAN 编号 ABCPX1234E 的客户（XYZ 企业 - 古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、德里）在所有分支机构中的总合计金额为 ₹200,000。

在 GitHub 上编辑