印度¶

安装¶

:ref:`安装<general/install>`以下模块，以获得印度本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
印度—会议	`l10n_in`	默认:ref:`财务本地化套装 <fiscal_localizations/packages>`
印度电子发票	`l10n_in_edi`	Indian e-invoicing integration
印度电子运单	`l10n_in_edi_ewaybill`	印度电子运单整合
印度电子运单库存	`l10n_in_ewaybill_stock`	通过库存应用创建电子运单
印度 - 检查 GST 编号状态	`l10n_in_gstin_status`	印度检查 GST 编号状态
印度 - GSTR India 电子文件	`l10n_in_reports_gstr`	印度 GST 申报
印度 - 会计报表	`l10n_in_reports`	印度税务报告

印度配置¶

在设置 ‣ 用户和公司 ‣ 公司中，添加您的 PAN 和 GSTIN 。PAN 是确定纳税人类型所必需的，而 GSTIN 是生成电子发票和电子运单所必需的。

电子发票系统¶

Odoo 符合**印度商品和服务税（GST）电子发票系统**的要求。

设置¶

NIC 电子发票注册¶

您必须在 NIC（国家信息中心）电子发票门户上注册以获取您的 API 凭据 。您需要这些凭据来配置您的 Odoo 会计应用程序。

通过点击登录并输入您的用户名和密码登录到 NIC 电子发票门户；

注解
如果您已经在 NIC 门户上注册，可以使用相同的登录凭据。
从仪表板中，前往 API 注册 ‣ 用户凭据 ‣ 创建 API 用户；
之后，您应该会在注册的手机号码上收到一个 OTP（一次性密码）码。输入 OTP 码并点击验证 OTP ；
对于 API 接口，选择通过 GSP ，设置 Tera Software Limited 作为 GSP，并输入 API 的用户名和密码。完成后，点击提交。

Odoo 中的配置¶

要在 Odoo 中启用电子发票服务，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 印度电子发票，并输入之前为 API 设置的用户名和密码。

日记账¶

要自动向 NIC 电子发票门户网站发送电子发票，您必须首先配置您的销售日记账，方法是进入会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，打开您的销售日志，在高级设置选项卡的电子数据交换下，启用电子发票（IN）并保存。

工作流¶

Invoice validation¶

发票一经验证，顶部就会显示一条确认信息。一段时间后，Odoo 会自动将已验证发票的 JSON 签名文件上传到 NIC 电子发票门户网站。如果您想立即处理发票，请点击立即处理。

注解

您可以在沟通栏附件中找到经 JSON 签名的文件。
您可以在发票的 EDI 文件选项卡或电子发票字段下检查文档的 :abbr:`EDI（电子数据交换）`状态。

开票报告PDF¶

发票一经验证和提交，即可打印发票 PDF 报告。报告包括 IRN（发票参考号）、 :guilabel:`Ack. No`（确认编号）、:guilabel:`Ack.Date`（确认日期）和二维码。这些证明发票是有效的财务文件。

取消电子发票¶

如果您想取消电子发票，请转到发票的其他信息选项卡，填写取消原因和取消备注字段。然后，点击请求 EDI 取消。电子发票开具`字段的状态将变为 :guilabel:`取消。

重要

这样做会同时取消电子发票和电子运单。

注解

如果想在处理发票之前中止取消操作，请点击取消 EDI 取消。
一旦您请求取消电子发票，Odoo 将自动向 NIC 电子发票门户网站提交 JSON 签名文件。如果您想立即处理发票，可点击立即处理。

电子发票中的负行管理¶

负数行通常用于表示与特定产品或全单折扣相关的折扣或调整。政府门户网站禁止提交带负数行的数据，这意味着需要根据 HSN 代码和消费税税率对负数行进行转换。这项工作由 Odoo 自动完成。

Example

请参考以下示例：

产品详情
产品名称	HSN 编码	不含税金额	数量	GST 税率	合计
产品字段	123456	1,000	1	18%	1,180
产品 B	239345	1,500	2	5%	3,150
产品 A 的折扣	123456	-100	1	18%	-118

以下是转换后的表示：

产品详情
产品名称	HSN 编码	不含税金额	数量	折扣	GST 税率	合计
产品字段	123456	1,000	1	100	18%	1,062
产品 B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

在此转换中，负行已被转换为正折扣，并根据 HSN 编码和 GST 税率保持准确的计算。这确保了电子发票记录中更简单且标准化的表示形式。

GST 电子发票验证¶

提交电子发票后，您可以从 GST 电子发票系统网站上验证发票是否已签署。

从附件中下载 JSON 文件。它可以在相关发票的沟通栏中找到；
打开`NIC 电子发票门户网站 <https://einvoice1.gst.gov.in/>`_ ，进入搜索 ‣ 验证已签署的发票；
选择 JSON 文件并提交；

如果文件已签署，则会显示一条确认信息。

电子货运单¶

设置¶

Odoo 符合**印度商品和服务税（GST）电子运单系统**的要求。

在 NIC 电子运单注册 API¶

您必须在 NIC（国家信息中心）电子运单门户上注册以创建您的 API 凭据 。您需要这些凭据来配置您的 Odoo 会计应用程序。

通过点击登录并输入您的用户名和密码登录到 NIC 电子运单门户；
从您的仪表板中，前往注册 ‣ 针对 GSP ；
点击发送 OTP 。一旦您在注册手机号码上收到验证码，请输入并点击验证 OTP ；
检查 Tera Software Limited 是否已存在于注册的 GSP/ERP 列表中。如果是，请使用用于登录 NIC 门户的用户名和密码。否则，请继续执行以下步骤；
选择添加/新建，选择 Tera Software Limited 作为您的 GSP 名称，为您的 API 创建一个用户名和密码，然后点击添加。

Odoo 中的配置¶

要设置电子运单服务，请访问会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 印度电子运单 ‣ 设置电子运单，然后输入您的用户名和密码。

工作流¶

发送电子运单¶

要发送电子运单，请确认客户发票/供应商账单并点击发送电子运单。

Invoice validation¶

一旦发票/账单已开具并通过发送电子运单发送，系统将显示一条确认消息。

注解

您可以在沟通栏附件中找到经 JSON 签名的文件。
Odoo 将在一段时间后自动将签名的 JSON 文件上传到政府门户。如果您希望立即处理发票/账单，请点击立即处理。

开票报告PDF¶

提交电子运单后，您可以打印发票 PDF 报告。报告包括 电子运单编号 和 电子运单有效期 。

电子运单取消¶

如果要取消电子运单，请转到相关发票/账单的电子运单标签页，填写取消原因和取消备注字段，然后点击请求 EDI 取消。

重要

这样做将同时取消电子发票（如果适用）和电子运单。

注解

如果您想在处理发票之前中止取消操作，请点击取消 EDI 取消。
一旦您请求取消电子运单，Odoo 会自动将签名的 JSON 文件提交至政府门户。如果您希望立即处理发票，可以点击立即处理。

从收货单和发货单创建电子运单¶

注解

确保已安装 电子运单库存模块 ，并且已完成电子运单设置。

要在库存应用程序中从收货单和发货单创建电子运单，请按照以下步骤操作：

前往库存 ‣ 操作 ‣ 发货或库存 ‣ 操作 ‣ 收货，选择现有的发货单/收货单或创建新的单据。
点击创建电子运单/运输单。
注解
要创建电子运单：
- 发货单必须处于完成状态（即已验证）。
- 收货单必须处于准备就绪或完成状态。
点击生成电子运单以验证电子运单并将其发送至 NIC 电子运单门户。

小技巧
如果不想将电子运单发送至 NIC 电子运单门户，而是作为货物运输单使用，请点击用作运输单。

要打印电子运单或运输单，请点击 :guilabel:` （齿轮）` 图标，并选择电子运单 / 运输单。

印度检查 GSTIN 状态¶

通过印度 - 检查商品和服务税号码状态模块，您可以直接从 Odoo验证 :abbr:`GSTIN（商品和服务税识别号码）`的状态。

要验证联系人的商品及服务税号状态，请访问客户/供应商表单并点击检查 GSTIN 状态旁边的 GSTIN 字段。

要验证发票/账单上输入的消费税号码的状态，请访问发票/账单并点击 GST 状态字段旁边的 :icon:`fa-refresh`（ :guilabel:`刷新` ）按钮。

系统会显示通知确认状态更新，GSTIN 状态和验证日期也会记录在联系人的沟通栏中。

印度 GST 申报¶

启用 API 访问¶

要在 Odoo 中提交 GST 申报，您必须先在 GST 门户上启用 API 访问。

通过输入您的用户名和密码登录到 GST 门户，然后前往 个人资料菜单 上的我的个人资料；
选择管理 API 访问，然后点击是以启用 API 访问；

注解

建议将持续时间设置为 30 天，以避免频繁重新认证令牌。

这样做将启用持续时间下拉菜单。选择您偏好的持续时间并点击确认。

Odoo 中的印度 GST 服务¶

在商品及服务税门户网站上启用 API 访问<india/gstr_api>`后，您就可以在 Odoo 中设置 :guilabel:`印度 GST 服务。

进入会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 印度 GST 服务并输入 GST 用户名。点击发送 OTP ，输入代码，最后点击验证。

提交 GST 申报¶

当印度 GST 服务配置完成后，您就可以提交消费税申报表了。进入会计 ‣ 报告 ‣ 印度 ‣ GST 申报期并创建一个新的 GST 申报期 （如果不存在）。在 Odoo 中，GST 申报分**三步**完成：

注解

报税周期 可以根据用户需要配置。

发送 GSTR-1¶

点击 GSTR-1 报告以在上传至 GST 门户 前验证 GSTR-1 报告。
注解
系统会执行基本验证，以确保符合 GST 门户的要求。可能的问题包括：
- 税种应用错误： 税种与税务位置不匹配（例如，跨邦交易应使用 IGST ，但实际应用了 CGST/SGST ；或者邦内交易应使用 CGST/SGST ，但实际应用了 IGST ）。
- 缺少 HSN 编码： 产品未定义 HSN 编码。
- 服务 HSN 编码无效： 服务的 HSN 编码未以“99”开头或编码不正确。
- 不符合标准的 UQC： 单位数量代码 (UQC) 不符合印度 GST 标准。
如果任何验证失败，系统会向用户发出警告，突出显示差异并提供指向受影响行的直接链接。
点击生成以在 电子表格视图 中查看报告。
如果 GSTR-1 报告正确，请点击推送至 GSTN 将其发送至 GST 门户 。GSTR-1 报告的状态将变为正在发送。
几秒钟后， GSTR-1 报告的状态将变为等待状态。这意味着 GSTR-1 报告已发送到 GST 门户并正在 GST 门户上验证；
再次等待几秒钟后，状态会变为已发送或发票错误。状态为发票错误表示部分发票填写不正确，无法通过 GST 门户 的验证；
- 如果 GSTR-1 的状态为已发送，则表示您的 GSTR-1 报告已准备好在 GST 门户 上提交。
- 如果 GSTR-1 的状态为发票错误，可以在聊天记录中检查发票错误。问题解决后，用户可以点击推送至 GSTN 再次在 GST 门户 上提交文件。
在 GST 门户 上提交 GSTR-1 报告后，点击标记为已提交。报告状态将在 Odoo 中更改为已提交。

接收 GSTR-2B¶

用户可以从 GST 门户 获取 GSTR-2B 报告 。这将自动将 GSTR-2B 报告与您的 Odoo 账单进行对账；

点击获取 GSTR-2B 摘要以检索 GSTR-2B 摘要。几秒钟后，报告状态将变为等待接收。这意味着 Odoo 正在尝试从 GST 门户 接收 GSTR-2B 报告；
再次等待几秒钟后，GSTR-2B 的状态将变为正在处理。这意味着 Odoo 正在将 GSTR-2B 报告与您的 Odoo 账单进行对账；
完成后，GSTR-2B 报告的状态将变为完全匹配或部分匹配；
- 如果状态为完全匹配：
- 如果状态为部分匹配，您可以点击查看对账账单来审查和修改账单。这将显示分类的差异，例如 Odoo 或 GSTR-2 中缺失的账单。完成必要的更正后，点击重新匹配更新对账并确保准确性，然后再最终确定报告。

GSTR-3 报告¶

GSTR-3 报告是**销售额**和**采购额**的月度汇总。该报表通过提取**GSTR-1**和**GSTR-2**中的信息自动生成。

用户可通过点击 GSTR-3 报告将**GSTR-3**报告与**GST门户网站上提供的**GSTR-3**报告进行比较，以验证两者是否匹配；
一旦用户验证了 GSTR-3 报告并在 GST 门户 上缴纳税款，报告可以通过点击关闭条目来关闭；
在关闭条目中，使用缴款单添加在 GST 门户 上支付的税款金额，并点击发布以发布关闭条目；
发布后，GSTR-3 报告状态将变为已提交。

税务报告¶

GSTR-1 报告¶

GSTR-1 报告分为多个部分。它显示每个部分的基础金额、CGST（中央商品和服务税）、SGST（邦商品和服务税）、IGST（综合商品和服务税）和附加税。

GSTR-3 报告¶

GSTR-3 报告包含以下不同部分：

涉及 反向征税 的进项和销项供应详情；
符合条件的 ITC（所得税抵免）；
免税、 零税率 和 非 GST 进项供应的价值；
向 未注册 人员提供的跨邦供应详情。

损益（IN）报告¶

这是一份损益表报告，显示 期初库存 和 期末库存 的余额。它帮助使用大陆会计方法的用户准确计算货物成本（即期初库存 + 期间采购 - 期末库存）。

TDS/TCS 阈值提醒¶

TDS（源泉扣缴税）和 TCS（源泉征收税）是印度法律下的税收条款，当交易金额超过指定阈值时触发。此提醒会在发票或账单金额超过这些限制时通知用户，提示应用适当的 TDS/TCS。

要配置 Odoo 以建议您何时应用 TDS/TCS，请在总账中的相应账户上设置 TDS/TCS 部分字段。Odoo 将在记录发票或账单时显示一个横幅，提示可能适用的 TDS/TCS 部分。

配置¶

导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置。
在印度集成部分中，启用 TDS 和 TCS 功能。
导航至会计 ‣ 配置 ‣ 总账。
点击目标账户的查看，并设置 TDS/TCS 部分字段。

注解

TDS/TCS 部分已预设了阈值限制。如果需要修改这些限制，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 税收。在高级选项标签页中，点击部分字段的 :guilabel:` （内部链接）` 图标。

在发票和账单上应用 TCS/TDS¶

根据客户发票或供应商账单中使用的账户，Odoo 会检查 TCS/TDS 的阈值限制。如果超过账户中 TCS/TDS 部分指定的限制，Odoo 将显示一个提醒，建议应用适当的 TCS/TDS。一旦应用了 TCS/TDS，该提醒将消失。

TCS 直接适用于发票行中的税款。要应用 TDS ，请在供应商账单/付款上点击 TDS 条目智能按钮。弹出窗口允许指定 TDS 的详细信息。确认条目以应用 TDS。

在 Odoo 中，对于共享相同 PAN 编号的合作伙伴，系统会在所有公司分支机构之间计算总合计金额。

Example

分支机构	客户	发票	交易金额（₹）	PAN 编号
印度 - 马哈拉施特拉邦	XYZ 企业 - 古吉拉特邦	开票1	₹50,000	ABCPX1234E
印度 - 马哈拉施特拉邦	XYZ 企业 - 古吉拉特邦	开票2	₹30,000	ABCPX1234E
印度 - 马哈拉施特拉邦	XYZ 企业 - 马哈拉施特拉邦	开票3	₹40,000	ABCPX1234E
印度 - 德里	XYZ 企业 - 古吉拉特邦	发票 4	₹20,000	ABCPX1234E
印度 - 古吉拉特邦	XYZ 企业 - 马哈拉施特拉邦	发票 5	₹60,000	ABCPX1234E

总合计金额 = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
所有共享 PAN 编号 ABCPX1234E 的客户（XYZ 企业 - 古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、德里）在所有分支机构中的总合计金额为 ₹200,000。

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