发票顺序¶
确认发票时，Odoo 会生成一个唯一的发票参考编号。默认情况下，它使用序列格式 INV/年份/递增数字 （例如 INV/2025/00001 ），该格式每年从 00001 重新开始。
注解
对参考编号的更改会记录在沟通栏。
更改默认序列¶
要自定义默认顺序，请打开最后确认的发票，点击 重置为草稿 并编辑发票的参考编号。
然后，Odoo 会解释检测到的格式将如何应用于所有未来的发票。例如，如果添加了当前发票的月份，序列的周期将从每年改为每月。
小技巧
在创建特定序列期的第一张发票时，可直接编辑序列格式。
批量重新排序发票¶
对多个发票号码重新排序可能会有帮助。例如，从另一个开票或会计系统导入发票时，如果参考源于以前的软件，则必须保持当年的连续性，而无需从头开始。
注解
只有拥有管理员或顾问权限的用户才能使用该功能。
请按照以下步骤重新排列发票编号：
启用 开发者模式 。
从 会计仪表板 打开 客户发票 日记账。
选择需要新序列的发票。
点击 操作 菜单并选择 重新排序 。
在 订购 字段中，选择
保持当前顺序 ：数字顺序保持不变。
按会计日期重新排序 ： 数字按会计日期重新排序。
设置 第一个新序列 。
预览修改 并点击 确认 。
注解
为了指示序列更改的开始位置，新序列中的第一张发票在 客户发票 列表中会以红色高亮显示。此视觉标记是永久性的，且仅为信息性目的。
如果新序列中存在任何不规则情况，例如在开放期间存在间隔、已取消或已删除的条目，则会在会计仪表板上的 客户发票 日记账中显示 序列中存在间隔 消息。要查看相关发票的更多详细信息，请单击 序列中存在间隔 。此视觉标记是临时性的，一旦条目的会计日期等于或晚于锁定日期，它就会消失。
小技巧
无法重新排序：
当条目在锁定日期之前时。
当序列导致重复时。
当范围无效时。例如，如果 发票日期 与新序列中的日期不一致，例如对 2025 年日期的发票使用 2024 年序列 (INV/2024/XXXXX)。
在这些情况下，会出现 验证错误 消息。