克罗地亚¶

模块¶

以下是与克罗地亚本地化相关的可用模块：

名称	技术名称	描述
克罗地亚 - 会计	`l10n_hr`	默认财务本地化套装
克罗地亚 - 会计报告	`l10n_hr_reports`	特定国家/地区报告
克罗地亚 - 电子发票	`l10n_hr_edi`	通过 mojeRačun 开具电子发票
克罗地亚 Intrastat 申报	`l10n_hr_intrastat`	根据发票生成的用于申报的 Intrastat PDF 报告。

注解

本地化的核心模块随本地化自动安装，其余模块可手动安装。

另请参阅

Odoo 可通过第三方服务商 mojeRačun 连接到国家 eRačun 平台，以发送和接收电子发票。

注解

必须安装克罗地亚 - 电子发票（l10n_hr_edi）模块，才能配置通过 mojeRačun 开具电子发票。

重要

要使用此集成，需要一个 mojeRačun 账户和发票套餐。本文档的其余部分假设您已获取该套餐。

请按以下步骤在 Odoo 中设置通过 mojeRačun 开具电子发票。

前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动至 MojEracun 电子发票。在用户名字段中填写数字用户名，在密码字段中填写 mojeRačun 提供的密码。

注解

或者，用户名也可以设置为注册 mojeRačun 时使用的电子邮件地址。

请确保公司 ID（OIB 或 GIN）和公司业务单元（PJ）字段填写正确，与注册 mojeRačun 时使用的数据一致。

商业软件（ERP）ID 应设置为 Saodoo-001 。

（可选）指定通过 MER 接收的发票应创建在哪个收到的电子发票日记账中。如果不设置，将使用默认的采购日记账。

将 MojEracun 运行模式设置为正式运行，以便在生产网络上发送和接收发票。

注解

使用测试模式会连接到需要单独凭证的 MER 演示服务器，与大多数最终用户无关。

然后点击启用以激活与 mojeRačun 的连接。

前往会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，点击销售日记账以打开其配置。

在财政化 (HR) 部分，填写营业场所标签、开票设备标签、营业场所标签（退款批准）和开票设备标签（退款批准）字段。

营业场所标签和开票设备标签用于生成发票名称。营业场所标签（退款批准）和开票设备标签（退款批准）字段用于生成贷记单名称。

要发送电子发票，请遵循标准电子发票工作流。发送电子发票时务必选择通过 MojEracun 。

在发送至 mojeRačun 之前，必须设置以下发票字段：

发票序列： 确保发票序列的格式为 {Journal code}-{Year}-{Sequence}/{Business premises label}/{Issuing device label} 。如果日记账已按上述说明配置，Odoo 会自动将发票名称格式化为该格式。
KPD 类别：在每条发票行上设置 KPD 类别。

小技巧
KPD category 也可以在产品记录上设置，这样在使用该产品时会自动将其应用到发票行上。为此，请前往会计 -> 客户 -> 产品，点击该产品，然后设置 KPD 类别。

在发票的克罗地亚：财政化 2.0 选项卡中：

业务流程类型：根据需要设置业务流程类型。如果选择了 P99：客户自定义流程，请填写自定义流程名称字段。
财政用户和操作员 OIB：克罗地亚政府要求通过发送发票用户的个人 OIB 号码来识别该用户。财政用户默认为确认发票的用户，并在财政用户下标识。
用户的 OIB 可以在用户的联系人记录上设置。为此，请按以下步骤操作：
1. 前往设置 ‣ 用户与公司 ‣ 用户，在列表视图中点击该用户。
2. 在用户表单中，点击联系人智能按钮以访问用户的联系人表单。
3. 在销售与采购选项卡中，于其他部分设置个人 OIB 。

发票发送后：

发票财政化信息： 财政化状态、财政化请求 ID、已向税务机关报告的付款金额和 MojeRačun 文档 ElectronicId 可在克罗地亚：财政化 2.0 选项卡中查看。
获取状态更新： Odoo 会定期检查发票状态的任何更新（例如被 MER、eRačun 系统或收件人拒绝）。要手动检查更新，请前往会计仪表板，在客户发票（销售）日记账中点击 MER: Fetch status 按钮。
报告付款： 克罗地亚政府要求在收到发票付款后予以通知。要发送此通知，请在发票表单视图中点击 MER: Report payments 按钮；如果发票有未报告的付款，该按钮会显示。

小技巧
要一次报告多笔付款通知，请在发票列表视图中选择多张发票，然后点击 MER: Report payments 按钮。

Odoo 会定期检查通过 mojeRačun 收到的新发票。通过 mojeRačun 收到的新发票会出现在设置中指定的收到的电子发票日记账中。

要拒绝收到的发票，请在发票表单视图中点击 MER: Reject eRacun 按钮。这会通知 eRačun 系统和发送方该发票已被拒绝。