税¶

税务法规通常要求公司计算销售税额、记录累计的税项借方和贷方，并定期在纳税申报中提交这些信息。

概述¶

一般而言，在 Odoo 中管理税涉及以下步骤：

税会添加到通过销售、采购、会计和销售点应用创建的文档的各个行上。
Odoo 会自动计算文档上的税额。
在会计文档上，Odoo 会生成日记账项目以跟踪税项借方和税项贷方。
某个期间的税基总额、税项借方和税项贷方可以在纳税申报报告中查看，并用于提交纳税申报。

销售和采购上的税¶

大多数销售和采购文档都有一个税字段，可将税应用于各个行。这包括会计应用中的发票和供应商账单、销售应用中的销售报价单，以及采购应用中的采购订单。

注解

将产品添加到销售行或采购行时，分配给产品的税会自动应用到该行。

在销售点应用中，分配给产品的税会直接应用到订单，除通过财政状况外无法更改。

税额的自动计算¶

将税应用于销售行或采购行后，Odoo 会根据销售行或采购行的小计以及税的配置自动计算税额。计算细节在税额计算文档中说明。

税日记账项目的自动生成¶

在发票或供应商账单上应用税后，会自动生成一个带有该税额的应交税日记账项目。这用于跟踪与该交易相关的税项借方或贷方。

此外，税额会加到应收或应付日记账项目的应付金额中。

最后，税网格会同时添加到自动生成的应交税日记账项目和应用该税的发票行上。这些标签用于在纳税申报报告中检索与该税的税基和税额对应的日记账项目。

注解

如果启用了现金制，则在将发票或供应商账单与付款对账时，会创建一条额外的日记账分录，表示在该时点产生了税项借方或贷方。

提交纳税申报¶

纳税申报报告汇总给定期间内发票和供应商账单的税基和税额，并以针对财税本地化量身定制的格式呈现。

纳税申报报告中呈现的金额可用于填写需要定期向政府提交的税务申报。在大多数情况下，纳税申报的各行与官方税务申报之间存在一一对应关系，因此金额可以直接从一方复制到另一方。

基本税配置¶

请按照以下基本步骤设置税：

启用任何相关的公司范围选项。
激活任何需要的预配置税。
在您的产品上分配税。

公司范围选项¶

要访问这些配置选项，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动到税。

默认税¶

创建新产品时，默认的销售税和采购税会自动设置在产品上。

如果启用了会计公司模式，默认销售税会自动设置在新的发票行上，默认采购税会自动设置在新的供应商账单行上。

可以将价格更改为含税，以默认将所有税视为含税。如果公司的所有定价都是含税的，则适合这样做。如果公司只有部分定价是含税的，则可以将个别税设置为含税。

欧盟境内远程销售¶

如果您位于欧盟并向其他欧盟国家的消费者销售，请激活此选项以应用当地的增值税税率。

另请参阅

欧盟社区内远程销售

现金制¶

如果税必须按现金制而非权责发生制核算，请激活此选项。有些国家强制要求现金制会计；在这种情况下，该选项将由财税本地化包默认激活。

另请参阅

现金制

激活预配置税¶

可以通过前往会计 ‣ 配置 ‣ 税来访问税列表。

通常，财税本地化包会为大多数销售税率创建非活动税，但默认只有主要税率是活动的。要激活非活动税，请点击激活列中的切换开关。

在产品上分配税¶

要配置每个产品使用的税，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 产品，选择要配置的产品，并填写销售税和采购税字段。将这些产品添加到发票、供应商账单、销售订单、采购订单或销售点订单时，这些税会自动应用。

小技巧

使用默认税公司范围设置，在新产品上自动填充这些字段。

高级税配置¶

可以自定义税的以下方面：

税如何在后端中显示
税如何向客户显示
税额计算的详细信息
应交税日记账项目如何创建
如何配置税以根据财政状况替换其他税。

要打开税的配置，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 税，然后点击税名称。

配置后端显示和可用性¶

以下选项决定税在 Odoo 后端中向用户显示的方式。

税项名称¶

税名称会在销售订单、发票、产品表单等的税字段中向后端用户显示。

税务类型¶

税类型决定该税可在何处被选择。

销售：客户发票、产品客户税等。
采购：供应商账单、产品供应商税等。
没有

小技巧

对于要包含在税组中，但又不想与其他销售税或采购税一起列出的税，请使用无。

描述¶

描述可以为内部归档目的而编辑。

配置税向客户的显示方式¶

发票上的标签¶

发票上的标签会显示在发票 PDF 的发票行上以及客户门户中。

税组¶

税组显示在发票的合计部分、发票 PDF 以及客户门户中。属于同一税组的多项税会汇总为单个税额。

配置税日记账项目的创建方式¶

发票的分配和退款的分配部分分别控制在发票和贷记单中生成应交税日记账项目。它们还决定应用此税时在发票行上设置哪些税网格。

这些部分中的每一部分都应包含一行基础、一行或多行合计为 100% 的税额百分比行（例如一行 100%，或两行 50%），以及可选的、一行或多行合计为 -100.00% 的税额百分比行。

基础行可以设置一个或多个税网格，它们会添加到应用该税的发票行上。

税额百分比行控制应交税日记账项目的创建。税额会按这些行上的百分比进行分配，然后每行都用作模板，以相同的账户和税网格创建应交税日记账项目。如果未指定账户，则默认使用应用该税的原始发票行的账户。

典型情况包括：

一行 100% 税额：这是最常见的情况，即税额应出现在单个应交税日记账项目上。
一行 100% 税额和一行 -100% 税额：如果该项税同时产生相互抵消的税项借方和税项贷方（例如欧盟社区内反向征收增值税），则适合这样做。
一行指定应交税账户的 50% 税额和另一行未指定账户的 50% 税额：这适用于可部分抵扣的采购增值税，其中部分税必须视为费用，而不是可用于抵销税负的税收抵免资产。