比利时¶

模块¶

以下模块随比利时本地化自动安装：

名称	技术名称	描述
比利时 - 会计	`l10n_be`	比利时财务本地化套装，包含比利时科目表、税项、税务报告和财政状况
比利时 - 会计报告	`l10n_be_reports`	提供比利时会计报告的模块
比利时 - 会计报告 - SMS	`l10n_be_report_sms`	比利时会计与短信之间的桥接模块
比利时 - 会计报告 Client Nihil	`l10n_be_reports_client_nihil`	比利时会计申报的扩展
比利时 Intervat & Myminfin Edi	`l10n_be_intervat`	与 Intervat 和 MyMinFin API 集成，支持发送和接收电子增值税申报
比利时 - 导入 SODA 文件	`l10n_be_soda`	用于导入 SODA 文件的模块
比利时 - 导入银行 CODA 对账单	`l10n_be_coda`	用于导入 CODA 银行对账单的模块
比利时 - 财政类别数据	`l10n_be_fiscal_categories`	财政类别数据

注解

本地化的核心模块会随本地化一起自动安装，其余模块可安装。

另请参阅

配置¶

安装比利时财税本地化套装，依照 IFRS 规则，获取比利时本地化的全部默认会计功能。

另请参阅

关于比利时电子发票合法性和合规性的说明文档

科目表¶

您可以通过会计 ‣ 配置 ‣ 会计：科目表访问科目表。

比利时科目表包含按 PCMN 或 MAR 所述预配置的账户。要添加新账户，点击新建。此时会出现新的一行。填写该行，点击保存，然后点击设置进一步配置。

另请参阅

科目表

税¶

安装比利时 - 会计和比利时 - 会计报告模块后，会自动创建默认的比利时税种。每个税种都会影响比利时的税务报告，可通过会计 ‣ 报告 ‣ 报表报告：税务报告，来查看该报告。

在比利时，标准增值税率为 21% ，但某些类别的商品和服务适用较低税率。社会住房和餐厅提供的食品适用中间税率，为 12% ；而大部分基本商品，如食品、供水、书籍和药品适用较低税率，为 6% 。特殊商品和服务适用 0% 税率，例如某些日报、周报以及回收商品。

另请参阅

Taxes

Intervat¶

注解

请确保您的数据库已安装比利时 Intervat & Myminfin Edi （l10n_be_intervat）模块。
提交增值税申报时，请务必使用 XML 或 VAT 格式的文件。这是 Intervat 唯一接受的文件格式。

Intervat 是用于向比利时税务机关提交增值税申报的电子平台。您可以借助 Intervat 集成，直接从 Odoo 提交申报。

要进行此项设置，请打开会计应用，前往配置 ‣ 设置，向下滚动到税项部分。在此处选择服务器模式，输入您的增值税号，如适用，再选择一家会计事务所。

另请参阅

纳税申报表（增值税报告）

不可抵扣的税款¶

在比利时，某些税款不能全额抵扣，例如汽车保养相关的税款。这意味着这些税款的一部分会被视为不可扣除费用。

在 Odoo 中，您可以通过为这些税项创建税务规则并将其链接到相应的账户，配置不可抵扣的税项。这样，系统就会自动计算税款并将其分配到相应的账户。

要配置新的不可扣除税，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 税项，然后点击新建：

添加一行并在基于列中选择基础；
添加行，然后在基于栏中选择税率，并在 % 栏中输入 不可扣除 百分比；
在税项行中，选择与您的税项相关的税表；
添加一行，并在 % 列中输入 可抵扣 的百分比；
在基于中设置为税项；
选择 411000 可收回增值税作为账户，并选择相关的税表。

创建不可抵扣税款后，可在编码账单和贷项通知时选择相应的税款，将其应用到交易中。系统会自动计算税额，并根据配置的税务规则将其分配到相应的账户。

Example

有了比利时本地化套装，默认收取 21% 汽车 税（50% 不可减免）。

车辆税款可抵扣性¶

注解

要查看车辆的税款可抵扣性，必须安装 比利时 - 不可扣除费用车队 （l10n_be_account_fiscal_categories_fleet）模块。

车辆的税款抵扣率因车辆类型（汽车或自行车）以及燃料类型、CO2 排放、发动机功率等多种因素而异。

要查看特定型号的 税款抵扣百分比 ，请打开车队应用，前往配置 ‣ 型号，然后选择车辆型号。找到税款抵扣字段，汽车的该字段位于发动机部分下，自行车则位于车辆信息部分下。

重要

税款抵扣字段严格来说仅为 参考信息 ，根据车辆规格自动计算。它不用于会计应用中的任何自动计算，不应与税率可抵扣性（用于税网格）混淆。相反，您的会计可以参考该字段，手动将正确的可抵扣税率应用于发票或不可扣除费用。

另请参阅

车辆型号

报表¶

以下是可用的比利时特定报告清单：

资产负债表；
损益表；
税务报告；
合作伙伴增值税清单；
EC 销售明细行；
Intrastat.

点击书本图标，选择报告的比利时语版本，即可获取报告的比利时语版本： （BE） 。

另请参阅

报表

不准列支费用¶

不可扣除费用是指不能全额税前扣除的企业成本。虽然它们在您的会计中计入企业费用，但税法不允许用其降低应税收入。

财政报告 会跟踪不可扣除费用，可通过打开会计应用并前往报告 ‣ 财政报告查看。该报告提供实时财务结果，并支持定期调整。

该报告基于 财政类别 生成，可通过打开会计应用、启用开发者模式并前往配置 ‣ 财政类别来管理。虽然系统提供了若干默认类别，您也可以点击新建创建新的类别。类别本身不包含税率，而是通过关联账户字段与账户关联。

小技巧

如果已安装车队应用，请在适用处勾选需要车辆复选框。这样在记录供应商账单时就必须选择车辆。
在多公司环境中，您可以从公司下拉菜单中选择特定公司，将该类别限制于该公司。

要为账户设置税率，请打开会计应用，前往配置 ‣ 会计科目表，并打开上一步中关联的账户。在财政税率选项卡下，点击添加行，输入开始日期和财政税率 (%) 。

此后，每当使用该账户记录费用时，系统都会根据财政税率选项卡中指定的税率自动计算不可扣除费用金额。

小技巧

您可以为不同日期添加多个税率。系统会根据费用记录的日期自动应用正确的税率。

餐厅费用¶

餐厅费用可扣除 69%。要配置此项，请新建一个财政类别，指定其关联账户，然后在相应的关联账户上设置相关的财政税率。

车辆费用：车辆拆分¶

可抵扣百分比各不相同，必须在 Odoo 中为每辆车单独定义。为此，请打开车队应用并选择一辆车。在税务信息选项卡中，找到税务性部分，在财政可抵扣性字段下点击添加行。设置开始日期以指明该比率何时生效，并输入相应的不可扣除 (%) 。请注意，无论每辆车的可抵扣百分比如何，所有汽车的费用在 Odoo 中都记录在同一账户下。

为车辆费用创建供应商账单时，您可以通过填写车辆列（点击金额旁的（滑块）图标，然后选择车辆，即可访问该列），将每笔费用行关联到特定车辆。这样可确保应用正确的不可扣除百分比。

要查看 财政报告 中为每辆车计算的具体税率和不可扣除金额，请启用车辆拆分筛选器（位于已过账分录下）。

费用表 281.50 和表 325¶

费用表 281.50¶

每年必须向财政部门报告 281.50 费用表。为此，必须在与 281.50 费用有关的实体的 联系表 上添加标签 281.50 。要添加标签，请打开联系人，选择要创建 281.50 费用表格 的个人或公司，并在标签字段中添加 281.50 标签。

注解

请确保在 联系表 上注明 街道、邮政编码、国家 和 增值税号 。

然后，根据费用的性质，在影响账户中添加相应的 “281.50”标记。要执行此操作，请进入会计 ‣ 配置 ‣ 会计：会计科目表，并点击设置，根据费用的性质，在受影响的账户上添加相应的 281.50 标记，即 281.50 - 佣金。

表 325¶

您可以通过会计 ‣ 报告 ‣ 比利时：创建 325 表单弹出一个新页面：选择正确的选项，然后点击生成 325 表单。要打开已生成的 325 表单 ，请转到会计 ‣ 报告 ‣ 比利时：打开 325 表格。

CODA 和 SODA 报表¶

CODA¶

CODA 是一种电子XML格式，用于导入比利时银行对账单。您可以从您的银行下载 CODA 文件，并通过点击仪表板上银行日志中的导入文件，将其直接导入 Odoo。

另请参阅

导入银行文件

SODA¶

SODA 是一种电子 XML 格式，用于导入与工资有关的会计分录。进入会计 仪表板 ，在相关明细日记账卡片表格中点击上传，即可将 SODA 文件导入用于记录工资的明细日记账中。

一旦导入 SODA 文件，就会在工资日志中自动创建条目。

CodaBox¶

CodaBox 是一项服务，允许比利时公司和会计师事务所访问银行信息和对账单。Odoo 提供了自动导入此类对账单的方法。

配置¶

要配置和使用 Codabox，请首先安装 CodaBox 模块。

配置连接¶

重要

确保公司设置已正确配置，即国家设置为比利时，并填写了税务编号或公司编号字段。

前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，然后进入 CodaBox 和 SODA 部分。
点击管理连接打开连接向导，该向导会显示用于连接的公司增值税/编号。
如果是您的 首次连接 ，请点击创建连接。向导将确认已在 Odoo 端 创建了连接。请按照步骤在 CodaBox 端 验证连接。

如果这不是 您的首次连接 ，系统会要求提供 Odoo 在首次连接时提供的密码以创建新连接。

注解
此密码是 Odoo 唯一的，必须在您这边安全存储。

现在，状态应改为已连接。

配置日记账¶

创建新的银行日记账。
在账号字段中设置正确的 IBAN。
选择 CodaBox 同步作为银行对账单来源。

小技巧

在处理使用不同货币的银行交易时，建议使用相同的银行账户和不同的货币创建多个日记账。

同步¶

连接建立后，Odoo 就可以与 CodaBox 同步。

CODA 文件每 12 小时自动从 CodaBox 导入一次。您无需做任何操作。不过，如果您愿意，也可以通过点击会计仪表板中的从 CodaBox 手动完成。

潜在问题¶

CodaBox未配置。请检查您的配置。

未设置公司增值税或会计公司增值税。
与这些会计公司和公司增值税号不存在任何联系。 请检查您的配置。

在检查连接状态时，如果会计公司增值税和公司增值税组合仍需注册，则可能发生这种情况。如果您在建立连接后更改了公司增值税就可能发生这种情况。出于安全原因，您必须为该公司增值税重建连接。
您的 CodaBox 连接似乎已失效。请重新连接。

如果您撤销了 Odoo 对您 CodaBox 账户的访问权限或仍需完成配置过程，就会出现这种情况。在这种情况下，您必须撤销连接并创建一个新连接。
所提供的密码对该会计公司无效。 您必须重复使用第一次连接时从 Odoo 收到的密码。

您提供的密码与第一次连接时从 Odoo 收到的密码不同。您必须使用第一次连接时从 Odoo 收到的密码为该会计公司创建新连接。如果您忘记密码，必须首先在 CodaBox（您的 myCodaBox 门户网站）上撤销 Odoo 连接。然后，您可以在 Odoo 端撤销连接，并创建新连接。
您提供的公司或会计公司增值税号似乎无效。 请检查您的配置。

无论是公司增值税还是会计公司增值税都不是有效的比利时格式。
您提供的会计公司增值税号在 CodaBox 中似乎不存在。 请检查您的配置。

您提供的会计公司增值税号码未在 CodaBox 中注册。您可能没有有效的 CodaBox 许可证链接到此增值税号。
似乎您已经创建了与该会计公司的 CodaBox 连接。 要创建新连接，您必须首先在 myCodaBox 门户上撤销旧连接。

您必须进入您的 myCodaBox 门户，取消 Odoo 对您 CodaBox 账户的访问权限。然后，您可以在 Odoo 端创建一个新连接。

小技巧

要取消 Odoo 和 CodaBox 之间的连接，请进入会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到 CodaBox 部分，点击管理连接，然后点击撤销。

Codaclean¶

Codaclean 是一项允许比利时公司和会计师事务所访问银行信息和对账单的服务。Odoo 提供了一种自动导入此类对账单及其交易的方法。

配置¶

注解

确保安装 Codaclean (l10n_be_codaclean) 模块。

与 Odoo 连接¶

要将 Odoo 与 Codaclean 连接，请按照以下步骤操作：

打开设置应用，导航到公司部分，并单击管理公司以确保公司的国家设置为比利时。
转到会计 ‣ 配置 ‣ 设置并滚动到 Codaclean 部分。
单击管理连接以打开连接向导，输入 Codaclean 用户名和密码，然后单击连接。

状态更新为已连接。

小技巧

一旦连接建立，管理连接向导提供两个选项：

更新 Codaclean 凭据：输入新的用户名和密码，然后单击更改凭据。
移除 Codaclean 连接：单击断开连接；不需要用户名或密码。

日记账创建¶

必须为 Codaclean 同步创建一个特定的银行日记账。为此，请创建一个新的银行日记账，确保在银行账号字段中输入正确的 IBAN，并在银行数据源字段中选择 Codaclean 同步。

小技巧

对于不同货币的银行交易，建议使用同一银行账户为每种货币创建一个单独的日记账。

同步¶

一旦连接建立，Odoo 会与 Codaclean 同步，并且每十二小时检查一次通过 Codaclean 接收的新 CODA 文件。

小技巧

要手动检查新的 CODA 文件，请转到会计仪表板并在相关的日记账上单击从 Codaclean 获取。

使用 Peppol 的电子发票¶

自 2026 年 1 月 1 日起，所有比利时公司必须在 Peppol 网络上注册，才能发送和接收电子发票。

要激活 Peppol，请参阅 Peppol 文档，并在注册期间确保：

Peppol EAS 字段设置为 0208 - Numero d’entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer 。
Peppol 端点字段设置为公司注册号。

此外，在核实客户是否注册为 Peppol 参与者时，请确保格式字段设置为 BIS Billing 3.0 。

另请参阅

Peppol 文档

现金折扣¶

在比利时，如果发票上有提前付款折扣，则无论客户是否享受折扣，税款均按折扣后的总金额计算。

要应用正确的税额并在增值税申报表中正确报告，请将减税设置为始终（开具发票时）。

另请参阅

现金折扣及减税

POS¶

税务认证：餐厅 POS¶

在比利时，法律规定餐馆或餐车等烹饪业务的所有者，必须使用政府认证的 收银系统 来登记收据。如果他们的年收入（不包括增值税、饮料和外卖食品）超过 25,000 欧元，则必须使用该系统。

该政府认证系统需要使用认证 POS 系统、财政数据模块（或 黑盒子 ）和增值税签名卡。

重要

请勿忘记在联邦公共服务财政登记表上登记为 食品服务行业经理。

经过认证的 POS 系统¶

Odoo POS 系统已通过认证，可用于托管在 Odoo Online 、 Odoo.sh 和 本地部署 上的数据库。

另请参阅

标准支持与扩展支持

经认证的 POS 系统必须遵守严格的政府规定，这意味着它的操作方式与未经认证的 POS 不同。

在经过认证的 POS 上，您不能：
- 设置并使用 全单折扣 功能（pos_discount 模块被列入黑名单，无法激活）。
- 设置并使用 忠诚程序 功能（pos_loyalty 模块已列入黑名单，无法激活）。
- 重印收据（pos_reprint 模块已列入黑名单，无法激活）。
- 修改订单行的价格。
- 修改或删除 POS 订单中的订单行。
- 销售无有效增值税号的产品。
- 使用未与物联网盒子连接的 POS。
现金取整功能必须启用，并将取整精度设为 0,05，取整方法设为最接近。
价格中必须包含税费。要进行设置，请进入 POS ‣ 配置 ‣ 设置，在会计部分，单击默认销售税字段旁边的箭头，打开默认销售税表单。点击高级选项，并启用包含在价格中。
在 POS 收银机开班时，用户必须点击上班进行签到。签到后才能录入 POS 订单。如果用户未签到，则无法创建 POS 订单。同样，在班次结束时，用户必须点击下班进行签退。

警告

如果配置 POS 与财政数据模块一起使用，则不能在没有该模块的情况下再次使用。

Fiscal Data Module (FDM)¶

FDM 或 黑盒子 是一种经政府认证的设备，它与销售点应用程序一起工作，并保存您的 POS 订单信息。具体来说，每个 POS 订单都会生成一个哈希（唯一码），并添加到收据上。这样，政府就可以核实所有收入都已申报。

警告

Odoo 仅支持 Boîtenoire.be 的FDM，其 FDM证书编号为BMC04。请联系制造商 (GCV BMC) 订购。

配置¶

在设置数据库以便与 FDM 配合使用之前，请确保您拥有以下硬件：

a Boîtenoire.be （证书编号 BMC04）FDM；
为每个 FDM 配置一条 RS-232 串行零调制解调器电缆；
每个 FDM 配备一个 RS-232 串口转 USB 适配器；
一个物联网盒（每个 FDM 一个物联网盒）；以及
票据打印机。

黑盒模块¶

前提条件是激活比利时注册收银机模块（技术名称：pos_blackbox_be）。

激活模块后，将增值税号添加到公司信息中。要进行设置，请进入设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息并填写 VAT 字段。然后，为每位操作 POS 系统的工作人员输入一个国家注册号。要执行此操作，进入员工应用程序并打开雇员表单。进入 HR 设置选项卡 ‣ 考勤/销售点，填写 INSZ 或 BIS 编号字段。

小技巧

要输入您的信息，请单击您的头像，进入我的个人资料 ‣ 偏好选项卡并在指定字段中输入您的 INSZ 或 BIS 编号。

警告

您必须直接在生产数据库中配置 FDM’。在测试环境中使用可能会导致 FDM 中存储的数据不正确。

物联网盒子¶

要使用 FDM，您需要注册一个物联网盒子。如要注册，您必须通过我们的支持联系表与我们联系，并提供以下信息：

您的增值税号；
您公司的名称、地址和法律结构；
您的 IoT 盒子的标识符。

一旦您的 IoT 盒子通过认证，请将其连接到您的数据库。要验证 IoT 盒子是否识别 FDM，请转到 IoT 主页并向下滚动到 IOT 设备部分，该部分应显示 FDM。

然后，将物联网添加到您的销售点。要执行此操作，请访问销售点 ‣ 配置 ‣ 销售点，选择您的销售点，向下滚动到连接设备部分，并启用物联网盒子。最后，在财政数据模块字段中添加 FMD。

注解

要使用 FDM，您必须至少连接一台收据打印机。

VAT signing card¶

当您打开 POS 收银机并进行首笔交易时，系统会提示您输入 VSC 随附的 PIN 码。该卡在注册后由 FPS 发放。

Bancontact Pay¶

Bancontact Pay 是一款移动应用，客户可通过扫描二维码，经由 Bancontact 网络进行付款。

重要

Bancontact 仅支持 Bancontact Pay 应用及其他比利时银行应用。
Odoo 仅支持欧元 (EUR)。

Bancontact Pro 账户配置¶

要允许通过 Bancontact Pay 付款，请创建并配置一个 Bancontact Pro 商户账户。为此，请访问 Bancontact Pro 网站，点击登录，然后按照说明操作。

API 密钥和 PPID 会自动生成。前往门户网站的店铺和产品部分，将它们复制并保存，以供在 Odoo 中配置付款方式使用。

然后，在二维码部分选择所需的二维码生成方案：

显示：为每笔交易生成唯一的二维码，并将其显示在收银员屏幕上；如可用，还会显示在客户显示屏上。

静态二维码：将二维码与付款方式关联，下载贴纸、打印并放置在收银机附近。每台收银机应使用单独的贴纸，因为另一台收银机同时发起的付款会在前一笔被扫描之前将其覆盖。

注解

当付款请求发送到二维码贴纸时，系统会使用 PPID 和贴纸的唯一标识符自动将所需金额与该贴纸关联，客户即可扫描二维码完成付款。

Odoo 配置¶

要创建 Bancontact Pay 二维码付款方式，请先安装 POS Bancontact Pay & Wero （pos_bancontact_pay）模块。然后按以下步骤操作：

前往销售点 ‣ 配置 ‣ 付款方式，然后点击新建。
为付款方式输入名称。
将日记账字段设为银行。
将销售点字段设为相关的销售点。
将集成字段设为快速付款（二维码）。
将集成到字段设为 Bancontact Pay 。
在 Bancontact Pay 选项卡下粘贴 API 密钥和 PPID 。
将所需的二维码用途字段设为屏幕显示或静态贴纸。

另请参阅

二维码支付

Bancontact 付款流程¶

要通过生成二维码来请求付款，请在付款屏幕上选择已配置的付款方式。客户随后即可扫描二维码，并使用 Bancontact Pay 应用或手机银行应用确认付款。

小技巧

如果选择付款方式后二维码未自动显示，或使用贴纸作为付款方式，请点击付款请求待处理通知下的发送。
如果付款失败，该交易将被取消。点击重试重置付款。

注解

当客户在其应用中取消付款请求时，Odoo 会收到通知并自动取消付款。
仅在特定情况下才使用强制取消或强制完成按钮，例如取消客户在其应用中正在进行的交易。使用这些按钮时不会核实 Bancontact Pay 的实际付款状态；例如，即使付款未完成，点击强制完成也可能在 Odoo 中确认订单。

WinBooks 导入¶

在将数据导入 Odoo 之前，您必须先准备好要导出的数据。打开 WinBooks 并前往维护 ‣ 备份。然后，选择将以下数据导出为 .zip 文件：

科目表，
联系人，
税项，
日记账分录历史，
文档。

注解

支持以下 WinBooks Desktop 版本：5.50、6、7 和 8。
超过 396 MB 的文件在导入时可能无法正常工作。

要将数据导入 Odoo，请安装 Account Winbooks Import （account_winbooks_import）模块。然后打开 会计应用 ，前往配置 ‣ 设置。在会计导入部分下，点击导入。最后，点击导入 WBK 并上传之前准备好的 .zip 文件。

如果您只想导入未结年度，请勾选仅导入未结年度。在 WinBooks 中已关闭的年度数据可能不完整，不完整分录的对方科目将记入暂记账户。

配置完成后，点击导入将数据导入 Odoo。

在 GitHub 上编辑