危地马拉¶

介绍¶

使用危地马拉本地化，您可以连接到税务机关 Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)，以生成带有其 XML、税务登记号和电子签名的电子文档。

支持的文件类型包括：

FACT-发票,
FCAM-汇票发票,
FPEQ-小纳税人发票,
NCRE-贷项通知单,
NDEB-借项通知单,
NABN-付款通知单,
FCAP-小纳税人汇票发票,
FACT-带出口补充的发票。

该本地化需要 Infile 账户，使用户能够在 Odoo 内生成电子文档。

参见

关于危地马拉电子发票合法性和合规性的文档

词汇表¶

以下术语在整个危地马拉本地化中使用：

SAT ： Superintendencia de Administración Tributaria 是负责在危地马拉执行税款支付的政府实体。
FEL ： Factura Electrónica en Línea 是危地马拉 SAT 强制要求的电子发票系统，要求企业根据当地法规签发和管理电子文档。
EDI ： 电子数据交换 指的是电子文件的发送。
Infile ：是促进公司与危地马拉政府之间交换电子文档的第三方组织。
UUID ： 通用唯一标识符 是由 SAT 分配给 FEL 系统中每个认证电子文档的唯一字母数字代码，用于可追溯性和官方验证。
短语：带有特定场景代码的短语类型在危地马拉本地化中使用，以符合 SAT 的要求。应根据发行方制度、接收方和操作类型添加这些短语。这些短语用于 XML 和 PDF 文档。
机构代码 ：由 SAT 分配给每个商业机构的唯一标识符，是电子发票所必需的。
格查尔 ：危地马拉的官方货币，符号为 GTQ。这是危地马拉本地化中所有金融交易的基础货币。

配置¶

模块安装¶

安装以下模块以获取危地马拉本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
危地马拉 - 会计	`l10n_gt`	默认的财务本地化包。它添加了危地马拉本地化的会计特性，这些特性代表了根据 SAT 设定的指南，公司在危地马拉运营所需的最低配置。模块的安装会自动加载科目表和税项。
危地马拉会计 EDI	`l10n_gt_edi`	包括根据 SAT 发布的技术文档生成和验证电子文档的所有技术和功能要求。授权的文档如上所列。

注解

当安装数据库并选择 危地马拉 作为国家时，Odoo 会自动安装基础模块 危地马拉 - 会计 。但是，要启用电子发票，需要手动安装 危地马拉会计 EDI (l10n_gt_edi) 模块。

公司¶

要配置您的公司信息，请打开设置应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，然后配置以下内容：

公司名称
地址，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家
税号：输入所选纳税人类型的识别号码。
增值税归属：选择公司的增值税归属，即公司所属的制度类型。
法定名称：公司的法定名称，用于 XML 和 PDF 文档。
机构代码：创建电子文档时 XML 的必要部分。如果未设置此字段，所有电子文档将被拒绝。

要在您的 SAT 账户中找到机构代码，请转到 FEL ‣ 机构管理。已注册机构的列表及其相应代码将显示出来。

重要

在数据库设置中配置公司后，导航到公司的联系人表单，并验证识别号码的类型是否设置为 NIT 。

电子发票凭证¶

在危地马拉，大多数企业必须使用电子发票。Odoo 与授权提供商 Infile 连接，以生成电子文档并提交给 SAT 进行验证。

在签发电子文档之前，您必须配置并将 Odoo 连接到 Infile，以确保它们被正确验证并分配一个官方的 UUID。

Infile¶

直接与 Infile 签订服务协议。然后 Infile 将提供必要的凭证以输入到 Odoo 中。

Odoo¶

在 Odoo 中，完成 Infile 流程后，导航到会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到危地马拉本地化部分，然后按照以下步骤操作：

选择 Infile 网络服务环境，可以是测试或生产。
输入 Infile 凭证：
- Infile WS 用户名或前缀
- Infile Token
- Infile Key
单击保存。

注解

Infile 凭证由 Infile 提供，并且测试和生产环境都需要。如果不可用，请联系 Infile 支持。

小技巧

演示环境仅用于测试，不会生成法律文档、UUID 密钥或财务页。使用演示环境不需要 Infile 账户或凭证。

多货币¶

危地马拉的官方汇率由危地马拉银行提供。Odoo 可以直接连接到其服务，并自动或手动获取货币汇率。

参见

多货币

主数据¶

科目表¶

默认安装会计科目表作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。

可根据公司需要添加或删除账户。

联系人¶

必须在联系人表单上填写以下字段：

公司名称
地址，包括街道、城市、州/省、邮政编码和国家
标识码：
- 类型：选择一种识别类型。
- 号码：确认电子发票所必需的。

注解

要自动在联系人的每个电子发票的 XML 和 PDF 中包含特定短语，请在联系人表单的销售与采购选项卡中的短语字段中选择它。

税项¶

作为危地马拉本地化模块的一部分，税项及其配置和相关财务账户会自动创建。

电子发票¶

一旦数据库成功配置，就可以创建和发送电子文档。

一旦客户发票被验证，如果以下字段已填写，就可以通过 Infile 以电子方式发送给 SAT：

客户：输入客户的信息。
GT 文档类型：选择要创建的文档类型，即 FACT - 电子发票或 FCAM - 交换发票。默认情况下，文档类型设置为 FACT 。
到期日：用于计算发票是现在到期还是以后到期。
日记账：选择销售日记账。
产品：指定具有正确税项的产品。

完成后，点击确认。

注解

如果需要根据交易添加特定短语，请转到其他信息选项卡，并在 GT 短语中添加相应的短语。这些短语用于 XML 和 PDF 文档。

注解

如果需要向发票添加附录，可以在条款和条件字段中进行。附录将包含在 XML 文档中，并可用于提供与发票相关的附加信息或注释。

发票确认后，单击发送。在出现的向导中，确保启用发送至 SAT 和通过电子邮件复选框，以通过 Infile 的网络服务将 XML 发送给 SAT，并将验证后的发票发送到客户的电子邮件，然后单击发送。然后，会发生以下情况：

XML 文档已创建。
生成 UUID。
XML 由 Infile 同步处理。
- 如果被接受，文件将显示在讨论区中，并且包含相应 pdf 和 xml 文件的电子邮件将发送给客户。
- 如果文件包含错误，会显示警告消息说明原因，并且不会发送电子邮件。

然后 SAT 选项卡显示以下内容：

日期时间：记录的 XML 创建时间戳。
GT 状态：在 SAT 响应中获取的状态结果。如果文件包含错误，会显示警告消息说明原因，并且不会发送电子邮件。
UUID ：由 SAT 分配给电子文档的唯一标识符。
下载证书：下载已发送的 XML 文件，即使 SAT 结果被拒绝。

借项和贷项通知单¶

要向 Infile 发送借项或贷项通知单，首先创建借项通知单或贷项通知单。

然后，在发送窗口中，单击发送至 SAT（危地马拉 EDI）以提交进行实时验证。验证成功后，来自 Infile 的 QR 码将嵌入到借项或贷项通知单的 PDF 中。

出口发票¶

出口发票必须满足以下条件：

客户的身份类型必须是增值税、护照或外国身份证。
必须在客户发票的其他信息标签页下的会计部分定义以下字段：
- 国际贸易术语
- GT 短语：类型 4 代码 1
- 收货公司
所有发票行必须包含设置为 0% 的税款。

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